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凤凰彩票2020年部门预算

索 引 号: 011080851/2020-00504 主题分类: 发文日期: 2020年01月20日 09:48:05
发布机构: 凤凰彩票官网 文       号: /  

目      录

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的法律法规,组织起草人力资源和社会保障规范性文件。拟定并组织实施全市人力资源和社会保障事业发展政策规划。

2、拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,指导全市人力资源市场建设,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全市促进就业工作,拟定并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系。拟定并组织实施就业援助制度和创业扶持政策。牵头拟定并组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定全市就业补助资金使用计划并组织实施,负责本地就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。

4、统筹建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系,拟定并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策和标准。经办养老、失业、工伤等社会保险业务,拟定本市养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。组织拟定全市养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金的管理和监督制度,会同有关部门编制全市相关社会保险基金预决算草案,参与拟定中央、省转移支付相关社会保险资金和市级专项资金及调剂金的分配方案,参与拟定全市相关社会保险基金投资运营政策,承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作,拟定应对预案,保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施我市全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作,拟定并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。牵头推进深化职称制度改革,拟定吸引留学人员来我市工作、定居和创新创业政策。拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作,拟定事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

7、会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟定企事业单位人员福利和离退休政策。

8、实施国家功勋荣誉制度,会同有关部门拟定全市表彰奖励制度,综合管理表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

9、会同有关部门拟定全市农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10、拟定并组织实施劳动人事争议调解仲裁制度,拟定劳动关系政策并完善相关协商协调机制。组织实施劳动合同制度,组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

11、完成上级交办的其他任务。

12、有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

(二)机构设置

凤凰彩票由机关及下属11个二级单位组成,其中:行政单位1个为凤凰彩票;参照公务员法管理事业单位3个为市劳动就业管理局、市养老保险局、市劳动保障监察;事业单位8个为市职业技能鉴定指导中心、市人力资源和社会保障信息中心、市东风轮胎离退休职工管理服务处、市劳动人事争议仲裁院、市人事考试院、市人才交流开发中心、市人才市场、市高级技工学校。全系统编制人数394人,实有在职人数344人,离休2人,退休人员207人。

第二部分 2020年部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收      入 

支           出 

项目 

预算数 

项目

预算数 

一、财政拨款

6960.25 

一般公共服务

918.83 

       政府性基金预算拨款


外交


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

313.00 

国防


三、其他资金


公共安全




教育    

1940.16 



科学技术  




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业  

3655.79 



社会保险基金支出




卫生健康支出

309.77 



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务




住房保障支出

448.70 



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出


本年收入合计

7273.25 

债务发行费用支出


四、上年结转




收入合计 

7273.25 

本年支出合计

7273.25 

部门收入总体情况表(二)








单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

7273.25 

6960.25 

0.00

313.00 

0.00

0.00


社保科

7273.25 

6960.25 

0.00

313.00 

0.00

0.00

03201

  人社局

1369.26 

1369.26 

0.00


0.00

0.00

03202

  就业局

874.27 

874.27 

0.00


0.00

0.00

03203

  社会保险局

1295.21 

1295.21 

0.00


0.00

0.00

03206

  劳动保障监察局

333.70 

333.70 

0.00


0.00

0.00

03207

  职业技能鉴定中心

217.82 

217.82 

0.00


0.00

0.00

03209

  人社信息中心

119.76 

119.76 

0.00


0.00

0.00

03210

  公共就业服务中心

74.93 

74.93 

0.00


0.00

0.00

03213

  东风轮胎离退管处

103.48 

103.48 

0.00


0.00

0.00

03215

  人社局劳动仲裁院

93.56 

93.56 

0.00


0.00

0.00

03216

  人社局人事考试院

375.59 

375.59 

0.00


0.00

0.00

03217

  人才交流开发中心

232.79 

232.79 

0.00


0.00

0.00

03218

  技术工程学校

2182.88 

1869.88 

0.00

313.00 

0.00

0.00

部门支出总体情况表(三)

单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

7273.25 

6123.87 

1149.38 

201

一般公共服务支出

918.83 

918.83 


20110

  人力资源事务

918.83 

918.83 


2011001

    行政运行(人力资源事务)

918.83 

918.83 


205

教育支出

1940.16 

1552.56 

387.60 

20503

  职业教育

1940.16 

1552.56 

387.60 

2050303

    技校教育

1940.16 

1552.56 

387.60 

208

社会保障和就业支出

3655.79 

2894.01 

761.78 

20801

  人力资源和社会保障管理事务

3635.20 

2873.42 

761.78 

2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

261.15 

261.15 


2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

141.56 

141.56 


2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

1095.99 

1095.99 


2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

725.21 

725.21 


2080102

    一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理

100.44 


100.44 

2080102

    一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理

40.00 


40.00 

2080105

    劳动保障监察

35.25 


35.25 

2080106

    就业管理事务

45.24 


45.24 

2080109

    社会保险经办机构

84.71 


84.71 

2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

65.41 

65.41 


2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

207.29 

66.41 

140.88 

2080112

    劳动人事争议调解仲裁

20.70 


20.70 

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

63.62 

63.62 


2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

69.32 

69.32 


2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

90.20 

81.20 

9.00 

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

224.28 

184.28 

40.00 

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

364.83 

119.27 

245.56 

20805

  行政事业单位养老支出

20.59 

20.59 


2080501

    行政单位离退休

20.59 

20.59 


210

卫生健康支出

309.77 

309.77 


21011

  行政事业单位医疗

309.77 

309.77 


2101101

    行政单位医疗

35.29 

35.29 


2101102

    事业单位医疗

9.70 

9.70 


2101102

    事业单位医疗

2.86 

2.86 


2101102

    事业单位医疗

2.64 

2.64 


2101102

    事业单位医疗

4.11 

4.11 


2101102

    事业单位医疗

75.13 

75.13 


2101102

    事业单位医疗

37.62 

37.62 


2101102

    事业单位医疗

3.23 

3.23 


2101102

    事业单位医疗

26.15 

26.15 


2101102

    事业单位医疗

3.18 

3.18 


2101102

    事业单位医疗

2.95 

2.95 


2101102

    事业单位医疗

3.25 

3.25 


2101103

    公务员医疗补助

6.90 

6.90 


2101103

    公务员医疗补助

22.15 

22.15 


2101103

    公务员医疗补助

42.06 

42.06 


2101103

    公务员医疗补助

32.55 

32.55 


221

住房保障支出

448.70 

448.70 


22102

  住房改革支出

448.70 

448.70 


2210201

    住房公积金

6.38 

6.38 


2210201

    住房公积金

20.70 

20.70 


2210201

    住房公积金

79.94 

79.94 


2210201

    住房公积金

6.57 

6.57 


2210201

    住房公积金

7.35 

7.35 


2210201

    住房公积金

167.59 

167.59 


2210201

    住房公积金

5.87 

5.87 


2210201

    住房公积金

7.51 

7.51 


2210201

    住房公积金

9.17 

9.17 


2210201

    住房公积金

55.52 

55.52 


2210201

    住房公积金

7.21 

7.21 


2210201

    住房公积金

74.89 

74.89 


财政拨款收支总体情况表(四)








单位:万元

收      入 

支           出 

项目 

预算数 

项目

预算数 

一、财政拨款


一般公共服务

918.83 

  其中:一般公共预算拨款

6960.25 

外交




国防




公共安全




教育    

1627.16 



科学技术  




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业  

3655.79 



社会保险基金支出




卫生健康支出

309.77 



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

448.70 



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






收入合计 

6960.25 

支出合计 

6960.25 

一般公共预算支出情况表(五)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

6960.25 

6122.87 

837.38 

201

一般公共服务支出

918.83 

918.83 


20110

  人力资源事务

918.83 

918.83 


2011001

    行政运行(人力资源事务)

918.83 

918.83 


205

教育支出

1627.16 

1551.56 

75.60 

20503

  职业教育

1627.16 

1551.56 

75.60 

2050303

    技校教育

1627.16 

1551.56 

75.60 

208

社会保障和就业支出

3655.79 

2894.01 

761.78 

20801

  人力资源和社会保障管理事务

3635.20 

2873.42 

761.78 

2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

725.21 

725.21 


2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

1095.99 

1095.99 


2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

141.56 

141.56 


2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

261.15 

261.15 


2080102

    一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理

40.00 


40.00 

2080102

    一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理

100.44 


100.44 

2080105

    劳动保障监察

35.25 


35.25 

2080106

    就业管理事务

45.24 


45.24 

2080109

    社会保险经办机构

84.71 


84.71 

2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

65.41 

65.41 


2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

207.29 

66.41 

140.88 

2080112

    劳动人事争议调解仲裁

20.70 


20.70 

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

90.20 

81.20 

9.00 

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

364.83 

119.27 

245.56 

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

63.62 

63.62 


2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

69.32 

69.32 


2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

224.28 

184.28 

40.00 

20805

  行政事业单位养老支出

20.59 

20.59 


2080501

    行政单位离退休

20.59 

20.59 


210

卫生健康支出

309.77 

309.77 


21011

  行政事业单位医疗

309.77 

309.77 


2101101

    行政单位医疗

35.29 

35.29 


2101102

    事业单位医疗

2.95 

2.95 


2101102

    事业单位医疗

75.13 

75.13 


2101102

    事业单位医疗

4.11 

4.11 


2101102

    事业单位医疗

26.15 

26.15 


2101102

    事业单位医疗

3.18 

3.18 


2101102

    事业单位医疗

3.25 

3.25 


2101102

    事业单位医疗

2.86 

2.86 


2101102

    事业单位医疗

3.23 

3.23 


2101102

    事业单位医疗

9.70 

9.70 


2101102

    事业单位医疗

37.62 

37.62 


2101102

    事业单位医疗

2.64 

2.64 


2101103

    公务员医疗补助

6.90 

6.90 


2101103

    公务员医疗补助

32.55 

32.55 


2101103

    公务员医疗补助

22.15 

22.15 


2101103

    公务员医疗补助

42.06 

42.06 


221

住房保障支出

448.70 

448.70 


22102

  住房改革支出

448.70 

448.70 


2210201

    住房公积金

167.59 

167.59 


2210201

    住房公积金

7.51 

7.51 


2210201

    住房公积金

9.17 

9.17 


2210201

    住房公积金

74.89 

74.89 


2210201

    住房公积金

20.70 

20.70 


2210201

    住房公积金

5.87 

5.87 


2210201

    住房公积金

6.38 

6.38 


2210201

    住房公积金

6.57 

6.57 


2210201

    住房公积金

7.21 

7.21 


2210201

    住房公积金

7.35 

7.35 


2210201

    住房公积金

79.94 

79.94 


2210201

    住房公积金

55.52 

55.52 


一般公共预算基本支出情况表(六)

                                                                       单位:万元

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

6122.87 

5603.78 

519.09 

301

工资福利支出

5580.34 

5580.34 


30105

  奖励性补贴补助

1476.00 

1476.00 


30113

  住房公积金

448.70 

448.70 


30109

  基本养老保险费

589.31 

589.31 


30110

  事业单位失业保险费

8.51 

8.51 


30101

  基本工资

1419.74 

1419.74 


30102

  津贴补贴

1001.38 

1001.38 


30115

  公务员医疗定额补助

26.07 

26.07 


30116

  奖励绩效(百分之三十)

97.00 

97.00 


30112

  公务员医疗补助

77.59 

77.59 


30111

  基本医疗保险

206.11 

206.11 


30103

  奖金

60.27 

60.27 


30199

  其他工资福利支出

169.66 

169.66 


302

商品和服务支出

519.09 


519.09 

30217

  公务接待费

26.64 


26.64 

30206

  电费

35.74 


35.74 

30226

  劳务费

15.62 


15.62 

30299

  其他商品和服务支出

3.44 


3.44 

30239

  公务交通补贴

134.92 


134.92 

30235

  公车租赁费

13.68 


13.68 

30202

  印刷费

11.25 


11.25 

30231

  公务用车运行维护费

12.57 


12.57 

30215

  会议费

12.95 


12.95 

30213

  维修(护)费

20.33 


20.33 

30228

  工会经费

51.54 


51.54 

30229

  福利费

23.33 


23.33 

30216

  培训费

7.14 


7.14 

30207

  邮电费

11.65 


11.65 

30220

  离休费

0.40 


0.40 

30211

  差旅费

45.23 


45.23 

30201

  办公费

64.80 


64.80 

30221

  退休费

7.85 


7.85 

30209

  物业管理费

7.28 


7.28 

30205

  水费

6.68 


6.68 

30208

  取暖费

6.05 


6.05 

303

对个人和家庭的补助

23.44 

23.44 


30301

  离休费

20.59 

20.59 


30305

  生活补助(遗属)

2.85 

2.85 


一般公共预算三公经费支出情况表(七)




单位:万元

项目

预算数

合计

44.79

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

30.42

3、公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费

14.37

      公务用车购置费


政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3











项目绩效目标公开表九)

项目名称

三支一扶招考经费

项目金额(万元)

13万

项目绩效目标  

圆满完成三支一扶招考任务,为基层和艰苦地区输送人才。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

招考次数

1次

数量指标

招考人数

按省厅下达十堰招募计划全面完成

数量指标

考场个数

14个

数量指标

聘请考官人数

132人

数量指标

租赁有关考试工作教室个数

22个

质量指标

新招人员到岗率

100%

质量指标

考场秩序

 零差错,秩序良好

时效指标

三支一扶招录完成时间

每年8月底之前完成

效益指标

社会效益指标

加强基层人才队伍建设

解决高校毕业生就业,加强基层人才队伍建设

满意度指标

新聘用三支一扶人员对招录工作满意度

95%以上

其他指标



第三部分  2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入7273.25万元,其中财政拨款(补助)收入6960.25万元,纳入专户管理的非税收313万元。与2019年部门预算收入相比,总收入减少了1009.68万元,减少12.19%,其中财政拨款(补助)减少956.68万元,减少12.02%,减少原因主要:由于机构改革,原医保局和原人社局所属的医保科并入新成立的医疗保障局,原人社局军转办并入新成立的退役军人事务局、原人社局公务员科划入市委组织部,相关人员及项目经费收入减少

2020年部门预算总支出7273.25万元,主要包括一般公共服务支出918.83万元,教育支出1940.16万元,社会保障和就业支出3655.79万元,卫生健康支出309.77万元,住房保障支出448.70万元。与2019年部门预算支出相比,总支出减少了1009.68万元,减少12.19%,减少原因主要:由于机构改革,原医保局和原人社局所属的医保科并入新成立的医疗保障局,原人社局军转办并入新成立的退役军人事务局、原人社局公务员科划入市委组织部,相关人员及项目支出减少

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数6960.25万元,较上年财政拨款数减少减少956.68万元,减少12.02%,减少原因主要:由于机构改革,原医保局和原人社局所属的医保科并入新成立的医疗保障局,原人社局军转办并入新成立的退役军人事务局、原人社局公务员科划入市委组织部,相关人员及项目支出减少

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6960.25万元,较去年相比,减少956.68万元,减少12.08%减少原因主要:由于机构改革,原医保局和原人社局所属的医保科并入新成立的医疗保障局,原人社局军转办并入新成立的退役军人事务局、原人社局公务员科划入市委组织部,相关人员及项目支出减少

1、基本支出6122.87万元。其中工资福利支出5580.34万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出519.09万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出23.44万元,主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

2、项目支出837.38万元。其中教育支出(类)75.6万元,社会保障和就业支出(类)761.78万元:

技校教育(款)支出75.6万元,主要用于技校学生宿舍、运动场维修、招生宣传费用以及教学业务等费用。

行政运行(人力资源和社会管理事务)支出140.44万元,主要用于社保扩面征缴、工伤认定调查、职称评审等各项行政业务专项经费

劳动保障监察(项)支出35.25万元,主要用于全市劳动保障监察执法工作,对全市在市工商局登记注册的用人单位实施劳动保障用工年检,开展各项劳动用工专项检查工作,打击非法用工和支付劳动者工资报酬执行情况专项工作等支出。

就业管理事务支出45.24万元主要用于全市就业、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍以及对困难群体实施就业援助等就业工作,劳动力市场管理,举办各类招聘会,失业下岗人员档案管理,失业动态监测等专项业务支出。

社会保险经办机构支出84.71万元。主要用于社会保险经办机构(养老、医疗、失业等)扩面征缴稽核、服务大厅运行、社会保险政策咨询及宣传、企事业单位退休人员社会化管理、各项社会保险业务工作等专项业务支出。

公共就业服务和职业技能鉴定机构支出140.88万元。主要用于各类职业技能专项鉴定和特种作业人员专项培训、职业技能鉴定等支出。

劳动人事争议调解仲裁支出20.7万元主要用于市劳动人事争议仲裁院开展劳动争议仲裁办案业务支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出294.56万元。主要用于人事考试院考务费用支出245.56万元、东风轮胎离退休管理服务处管理服务工作专项支出9万元、市人才交流开发中心档案管理日常工作经费40万元。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数44.79万元,较上年减少14.83万元,下降8.1%。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算30.42万元,较上年预算42.72万元减少12.3万元,下降28.79%。公务接待费主要依照相关规定用于部、省人社部门和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察人社系统工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算14.37万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费14.37万元,较上年预算16.9万元减少12.3万元,下降14.97%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2019年度全系统机关运行经费预算519.09万元,其中公务接待26.64万元,电费35.74万元,劳务费15.62万元,其他商品和服务支出3.44万元,公务交通补贴134.92万元,公车租赁费13.68万元,印刷费11.25万元,公务用车运行维护费12.57万元,会议费12.95万元,维修(护)费20.33万元,工会经费51.54万元,福利费23.33万元,培训费7.14万元,邮电费11.65万元,离休费0.4万元,差旅费45.23万元,办公费64.8万元,退休费7.85万元,物业管理费7.28万元,水费6.68万元,取暖费6.05万元。

七、政府采购预算情况

2020年全系统政府采购预算35.39万元,其中:

1、货物类政府采购26.39万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购9万元,主要是系统各单位广告、电信服务等。

八、资产占用情况

全系统办公用房建筑面积47162.81万平方米,公务用车6(局机关3台、东风轮胎退管处2台、高级技工学校1台)

第四部分专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。 

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的交办任务相应安排的资金。 

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

(四)一般公共服务支出(项):指用提升公共服务能力保障机构正常运行、开展日常工作的支出。 

(五)教育支出:指用于市高级技学校日常教学支出。 

)社会保障和就业支出:指用于保障市人力资源和社会保障局系统保障机构正常运行、开展日常工作的支出。 

)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指用于离退休人员的工资支出,以及提供管理服务工作的离退休支出。 

(八)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于在职及离退休人员医疗保障方面的支出。 

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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